一、企业简介

内蒙古元上都酿酒有限公司，坐落于内蒙古正蓝旗上都镇，前身为正蓝旗制酒厂，成立于1976年。2002年转制为元都制酒厂，2009年巴彦淖尔市海源酒业有限公司以650万元的竞拍价购得原正蓝旗元都制酒厂，重组成立正蓝旗元上都制酒有限公司。随着市场形势的不断发展和品牌知名度的不断扩大，企业也随之不断壮大，于2011年正式更名为内蒙古元上都酿酒有限公司。

二、发展优势

公司坐落于锡盟正蓝旗，拥有得天独厚的竞争优势：

1.人文环境优势：文化底蕴深厚。                              位于正蓝旗的元上都遗址在2012年6月29日成功列入《世界遗产名录》。内蒙古元上都酿酒有限公司，抓住市场先机，已经将“元都”、“元上都”相关同音字商标全部注册。元上都系列白酒承载着蒙元文化的深厚底蕴，在品牌的力量下，势必会迅速发展壮大。

2.地理区位优势：交通发达便利。正蓝旗地理位置优越，交通通讯便利，境内有207国道、308省道、呼海大通道与集通铁路、锡蓝铁路、蓝多铁路纵横交错，交通条件十分便利。是公司向外扩展业务的有力优势。

3.自然资源优势：水源纯净丰富。 正蓝旗境内有大小河流21条，湖泊147个。正蓝旗环境监测站于本年四月末五月初，对元上都遗址的地下水进行了一次全面监测。监测结果为全部合格，未出现任何超标现象。正是因为这丰富而纯净的水源，才酿造出元上都系列独特香醇的美酒。

4.政策优势：政府扶持补贴。在目前经济步伐放缓，房地产行业不景气的经济大环境下，元上都酿酒却得到了前所未有的发展机遇，内蒙古元上都酿酒有限公司得到正蓝旗政府的大力支持，贷款利息由自治区政府补贴。这样的经济支持是元上都酿酒发展壮大的契机。

5.产品优势：产品优质多样。公司年产优质白酒1万吨，包括以清香、浓香两大香型的高档“元都王”，高中档“元上都”、“金莲川”，低档“元都白”为主的三大系列二十多种产品，可以满足不同档次的消费需求，服务更多消费者。可见元上都白酒的市场潜力巨大。

6.技术优势：公司采用传统烧酒工艺糅合现代酿造技术，配合专业质量检测，生产出优质甘醇的元上都系列白酒。让消费者，喝得放心，喝得舒心。

7.销售优势：企业自成立来一直注重产品销售渠道的规划，地区代理模式已具规模，公司在呼市、临河、达旗、锡盟均设有销售代理商，销售网络构建基本成熟，并且在不断发展壮大。以正蓝旗及锡盟为中心，逐渐向外扩展，占领呼包、张家口、北京等周边市场及全国市场，将元上都酒文化推向全国市场，将蒙元文化发扬光大，将企业做强做大。

三、行业分析

2007-2011年，我国白酒制造业行业规模不断扩大，2007-2010年，白酒业销售收入总额四年间平均增长速度为31.36%，高于工业四年平均增长速度（增长22.72%）。2011年1-12月，白酒制造业销售收入总额达到3746.672亿元，同比增长40.25%，继续高于工业平均水平（增长27.23%）。表明我国白酒行业总体增长速度较快。这也说明白酒业的增长速度在所有工业行业中处于前列，是一个高速增长的行业。

四、财务状况

截止2011年12月31日，企业资产总额近4895.16万元，负债总额约为130.02万元，所有者权益4765.14万元。2011年度实现净利润达869.64万元。

公司的主营业务利润率高达46%。

五、经营现状

企业目前已将元上都成功打造为民族品牌，构建了完善的销售网络，成为当地的龙头企业，带动地区经济发展，因此也得到了当地政府的政策支持和自治区政府的经济补贴，企业正在快速的发展壮大。公司投资3500万元，进行原厂技术改造、酒文化博物馆建设以及新生产线、餐饮、宾馆建设投资，改造后年产白酒将达到50000吨。

六、发展规划

随着销售市场的扩大，企业准备筹建三个分公司：巴彦淖尔分公司、乌兰察布分公司和呼市分公司，逐步占领并巩固西部市场。同时筹建正蓝旗新厂，完善新的生产线。

七、投资效益分析

增资扩股后企业产能将扩大，主营业务收入增加，进而使得营业利润攀升，增资后预计企年产能将扩大5倍，净利润将达到4630万元，投资者将获得收益4630*45%=2083.5万元，投资回报率高达41.67%。

八、增资方案

公司扩建改造规划期限为5年，预计融资额3亿元，本期资金需求5000万，用于正蓝旗新厂筹建和设备的购置，以及水厂的改造；二期资金需求2亿元，分别用于巴彦淖尔分公司和乌兰察布分公司的建设；三期资金需求5000万元，着力推广元上都1260，元都1276酒，“大元都”，“大统一”，“大团圆”三大系列的高中低档白酒上市。

公司计划本次增资5000万，出让股比45%。

项目起止日期：2012.8.23至2012.11.23

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